| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0242/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Intersystem EU s. r. o |
| Adresa: | Dukelská 295/34,01401 Bytča |
| IČO: | 46186123 |
| Predmet: | Detské ihrisko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17160,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 28.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 10.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 30.12.2021 |
| Súbor: | FD_0242_21 |
| Zverejnené: | 18.01.2022 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 15:19.
